Trudny budżet

20 grudnia radni powiatowi przyjęli uchwałę budżetową. Wcześniej projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach komisji rady. Nim radni przystąpili do głosowania przewodniczący rady Ryszard Wawer w całości przeczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z Wrocławia dotyczące budżetu, wieloletniej prognozy finansowej (była omawiana i głosowana z budżetem) i możliwości sfinansowania budżetu. Zawierały one oceny pozytywne.

Planowane dochody stanowią 60 872 016 zł. Na nie złożyły się dochody własne (27,24%), subwencja ogólna (45,66%) i dotacje celowe (27,27%). Wydatki zaplanowano na 67 493 986 zł. Największą kwotę pochłoną wynagrodzenia i pochodne – nieco ponad 41 mln zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to ponad 10 mln zł.  Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu) to 1,5 mln zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości 6 621 970 zł. Będzie on pokryty z tzw. wolnych środków. Skarbnik Wiesław Pospiech powiedział, że ciężko mu przyszło ułożenie budżetu.  Jest to najtrudniejszy budżet w jego karierze zawodowej.  Na wiosnę radni decydowali o tym, co zrobić ze środkami nie wydanymi w minionym roku na wykonywanie zadań lub funkcjonowanie jednostek powiatowych, czyli wolnymi środkami, teraz – w grudniu 2022 r. - w budżecie przyjęto, że posłużą na sfinansowanie budżetu.

Na budżety jednostek oświatowych trzeba dołożyć 15 mln zł z innych źródeł niż subwencje. 90-93% budżetu to wynagrodzenia. Mimo tej mizerii planuje się zbudowanie windy w internacie Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu. Ta inwestycja będzie częściowo sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (118 166 zł).

Zaplanowano inwestycje drogowe (4 740 500 zł), poprawę efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego ( 1 225 000 zł) i kontynuację wymiany instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Górze (1 428 030 zł). Środki na ten cel będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponadto przewiduje się budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Luboszycach (490 000 zł). Korzystając ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (820 500 zł) zamierza się przebudować drogę powiatową w Osetnie.

Przyszły rok zapowiada się tak, że mogą wystąpić poważne problemy. Wzrost cen w tym roku a i zapewne w przyszłym roku źle rokują na wykonanie budżetu. 

Ostatnia sesja w tym roku

W ciągu roku są dwie bardzo ważne sesje – jedna dotyczy oceny działalności finansowej zarządu (absolutorium), druga – uchwalenia budżetu.  Właśnie ta druga odbyła się 20 grudnia, 41 od początku kadencji. Mimo że porządek obrad liczył dwadzieścia punktów, pierwotnie dziewiętnaście, ale go rozszerzono, radni uporali się z nimi w ciągu dwu godzin.

Przed sesją radni otrzymują projekty uchwał, ale wszystkie dotyczące kwestii finansowych (budżet, prognoza) uległy zmianie. Najpierw trzeba było przegłosować autopoprawki zaproponowane przez panią starostę, a dopiero potem je przyjmować w głosowaniu. Teksty nowych projektów uchwał czekały na każdego radnego na stole tuż przed obradami

Zmieniono budżet powiatu na 2022 r. i wieloletnią prognozę finansową. Zwiększono dochody o kwotę ok. 200 tys. zł Część tej sumy to środki na zajęcia w szkołach w związku z pobytem u nas uchodźców z Ukrainy (ok. 43 tys. zł) i refundacja środków związanych z ich zakwaterowaniem (ok. 15 tys. zł). Najpierw powiat je wydajne, a potem wojewoda je zwraca. Reszta (ok. 145 tys. zł) to zwiększenie przewidywanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu. Na początku obrad pani starosta przedstawia bardzo obszerne sprawozdanie z działalności, zwykle rozpoczynając od opisu pobytu uchodźców z Ukrainy.

Skarbnik zapowiadał, że radnych czeka jeszcze w tym roku sesja nadzwyczajna z jednym punktem. Mieli przyjąć środki na uchodźców z Ukrainy, ale na sesji okazało się, że nie będzie to konieczne.

Ponownie zajęto zadaniami, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 r. W tych zmianach jak zwykle chodzi, żeby wszystkie wydać i nic nie zwracać. Zwykle taka uchwała przechodzi jednomyślnie i tym razem tak było. Piętnastu radnych zagłosowało za nią. Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i uchwałę o wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Ustalono plan prac Rady Powiatu na 2023 r. i plany poszczególnych komisji, w tym komisji rewizyjnej. W przypadku Rady Powiatu wygląda on tak (w skrócie): I kwartał – informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie; II kwartał – raport o stanie powiatu, informacja policji, straży pożarnej i sanepidu o minionym roku; III kwartał – sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu; IV kwartał – informacji o realizacji zadań oświatowych.

Jeśli chodzi o plan pracy komisji rewizyjnej, to warto wymienić kilka punktów: I kwartał – kontrola wybranej inwestycji finansowanej z programu Polski Ład pod względem rzetelności, celowości i gospodarności; II kwartał – kontrola wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023; III kwartał – analiza i wykorzystanie sali „Arkadia”; IV kwartał – kontrola działalności i ocena pracy w wybranej jednostce organizacyjnej powiatu. Moje wątpliwości wzbudziła kontrola wybranej inwestycji. Wydaje mi się, że członkowie komisji rewizyjnej nie mają wystarczających kompetencji, żeby ją ocenić pod względem rzetelności, celowości i gospodarności. Poczekamy i zobaczymy, co z tego wyniknie.

Przyjęto, ale tylko głosami koalicji rządzącej, budżet na 2023 r. i wieloletnią prognozę finansową. Wg skarbnika Wiesława Pospiecha sporządzenie projektu budżetu było najtrudniejszym zadaniem w jego karierze zawodowej. Planuje się dochody w wysokości prawie 61 mln zł, a wydatki to ok. 67 mln zł. O budżecie w najbliższym czasie napiszę więcej.

W punkcie dotyczącym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 nikt nie zabrał głosu. Bardzo dokładnie ten dokument omówiono już wcześniej na posiedzeniu komisji oświaty.

Dodatkowy punkt porządku obrad dotyczył ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. Większość radnych opowiedziała się za jego przyjęciem. O tym też szerzej napiszę na początku przyszłego roku.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Wawer i pani starosta Urszula Szmydyńska (na fotografii) złożyli życzenia świąteczno-noworoczne radnym i wszystkim mieszkańcom powiatu.