Na najbliższej sesji Rady Powiatu 20
grudnia radni będą obradować nad projektem uchwały budżetowej. Przewiduje ona
dochody i wydatki w 2019 r. w wysokości 40 641 273 zł. 32,38%
dochodów stanowią dochody własne takie jak – wymieniam tylko pozycje o
największej wartości - udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych, wpływy z usług, opłat komunikacyjnych i z opłaty
eksploatacyjnej. Inne dochody powiatu to subwencje (50,08%), w tym część
oświatowa, i dotacje. W planowanych wydatkach wyróżnia się jedna pozycja - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25 794 715
zł.
W porównaniu do mijającego roku wzrosła
wielkość subwencji z 42,77% na 50,08%, a dochody własne zmalały z 38,32% na
32,38%. Wzrosła też wielkość wynagrodzeń i pochodnych z 23 362 592 zł
na 25 794 715 zł.
Przy niektórych jednostkach organizacyjnych
podano jaką część budżetu procentowo wynoszą wynagrodzenia i pochodne. Mieszczą
się one między 92,32% dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 60,51% dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala „Arkadia”). Przy dwu jednostkach nie podano procentowej
wielkości wynagrodzeń – przy starostwie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dla
starostwa policzyłem je sam, choć nie ręczę za precyzję. Wynosi ona 65,50%. Dla
PCPR nie mogę tego uczynić, bo projekcie uchwały nie podano wartości
wynagrodzeń.
Widać też ciekawą różnicę między
projektem ubiegłorocznym i obecnym. Nie chodzi tu o wielkość budżetu i inne
kwestie wcześniej wymienione. Rok temu planowano dochody w wysokości 42 298 629
zł, a wydatki 41 898 269 zł. Tę ciekawą różnicę widać w dziale „Transport
i łączność”. W ubiegłym roku planowano w nim sumę 4 353 000 zł na
przebudowę dróg powiatowych, w tegorocznym – 224 000 zł. Z czego to
wynika? Układacze budżetu powiatu w ubiegłym roku (i wcześniej) liczyli, że
syndycy masy upadłościowej zapłacą za sprzedany szpital, mówiono o „realnych
szansach”, i te pieniądze wydadzą na remonty dróg. Ładnie to wyglądało na
papierze, ale nigdy się nie ziściło. W te wirtualne pieniądze nie uwierzyła
opozycja i jej radni zawsze głosowali przeciw tym finansowym złudzeniom.
