Podczas sesji Rady Powiatu 22 czerwca jednym z punktów porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia z wykonania budżetu. Korzystając ze sprawozdania przygotowanego przez skarbnika Wojciecha Pospiecha, przedstawię parę liczb obrazujących jego wykonanie.
14 stycznia 2020 r. Rada Powiatu uchwaliła budżet. Ustaliła
dochody na kwotę 49 074 135 zł a wydatki na 49 399 675 zł.
Zaplanowano deficyt w wysokości 325 540 zł. W ciągu ubiegłego roku dochody
zwiększono o 5 635 142,80 zł. W wyniku zmian prognozowany budżet
powiatu na koniec roku wyniósł 54 709 277,80 zł, wydatki
55 739 276,80 zł, a planowany niedobór 1 029 999,00 zł.
Dochody ogółem wyniosły 52 304 323,75 zł (95,60%
planu), na które złożyły się dochody własne - ok. 13 mln zł, dotacje celowe -
prawie 16 mln zł i subwencja ogólna - ok. 23,5 mln zł; wydatki – nieco ponad 50
mln zł (89,95% planu). W wydatkach budżetu w 2020 r. wynagrodzenia wraz z
pochodnymi stanowiły 67,09% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki
bieżące wynosiły prawie 44,5 mln zł.
W ubiegłym roku wybuchła epidemia covid-19, co spowodowało
konieczność dokonywania wydatków wcześniej nie przewidzianych w planach. W
ubiegłym roku powiat na walkę z covid-19 wydał 942 754,18 zł, z tego
środki własne to 450 007,72 zł.
Powiat posiadał zobowiązania wynoszące nieco ponad 18 mln zł
(na koniec minionego roku) za swój kredyt, kredyt po SP ZOZ, za wysypisko w
Rudnej Wielkiej i strażnicę oraz 2 mln zł za składki do ZUS’u po SP ZOZ.
Początkowo spłata odszkodowania za wysypisko w Rudnej Wielkiej w okresie od
2015 do 2020 r. miała wynosić nieco ponad 10 mln zł, ale faktycznie zapłacono
mniej, bo tylko nieco ponad 3 mln zł.
28 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa wydala opinię
pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2 2020 r. Podczas sesji 9 radnych
głosowało za jego przyjęciem, 1 radnych był przeciw a 4 wstrzymało się od
głosu.
